Description du poste :
Le comptable Fournisseurs maîtrise le processus de toutes les transactions avec les fournisseurs depuis la commande ou le contrat initial jusqu'à la préparation des règlements.
- Réceptionne le courrier du département et transmet à sa hiérarchie les courriers importants.
- Saisit les factures d'achat sur les logiciels CARL et SAGE en appliquant les règles SOBEGI et gère les litiges des factures avec les services achats et/ou les fournisseurs.
- organise les classeurs des échéanciers.
- Passe les écritures de régularisation nécessaires.
- Etablit et vérifie les interfaces (factures) entre CARL et SAGE.
- Prépare les échéances fournisseurs et le fichier des règlements.
- Répond aux courriers et/ou appels téléphoniques des fournisseurs.
- Vérifie l'envoi informatique des avis de règlements aux fournisseurs.
- Procède au lettrage mensuel des comptes fournisseurs et salariés.
- Propose l'amélioration continue des travaux lui incombant (méthode, modifications programme informatique...).
- Traite les factures OP (Offre de Prestation)
- Traite les notes de frais.
- Classe et archive les dossiers fournisseurs et salariés.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération 30000
Description du poste :
Le comptable Fournisseurs maîtrise le processus de toutes les transactions avec les fournisseurs depuis la commande ou le contrat initial jusqu'à la préparation des règlements.
- Réceptionne le courrier du département et transmet à sa hiérarchie les courriers importants.
- Saisit les factures d'achat sur les logiciels CARL et SAGE en appliquant les règles SOBEGI et gère les litiges des factures avec les services achats et/ou les fournisseurs.
- organise les classeurs des échéanciers.
- Passe les écritures de régularisation nécessaires.
- Etablit et vérifie les interfaces (factures) entre CARL et SAGE.
- Prépare les échéances fournisseurs et le fichier des règlements.
- Répond aux courriers et/ou appels téléphoniques des fournisseurs.
- Vérifie l'envoi informatique des avis de règlements aux fournisseurs.
- Procède au lettrage mensuel des comptes fournisseurs et salariés.
- Propose l'amélioration continue des travaux lui incombant (méthode, modifications programme informatique...).
- Traite les factures OP (Offre de Prestation)
- Traite les notes de frais.
- Classe et archive les dossiers fournisseurs et salariés.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération 30000