Description du poste :
Vous serez en charge de piloter la performance financière du groupe (maison mère et filiale), élaborer budgets et prévisionnels, analyser les résultats et optimiser la rentabilité, en s'appuyant sur les données fiables produites par le Comptable pour fournir des recommandations exploitables à la Direction Générale.
Missions principales
1. Élaboration budgétaire et prévisionnel
- Élaborer le budget annuel du groupe en collaboration avec le Comptable et la Direction (maison mère + filiales).
- Réaliser les actualisations régulières (budgets actualisés, rolling forecasts, plans pluriannuels).
- Analyser les écarts prévisionnel/réalisé, proposer des actions correctives et alerter la Direction Générale.
2. Reporting et tableaux de bord
- Produire les tableaux de bord mensuels (CA, marge, trésorerie, rentabilité par activité/filiale, KPIs opérationnels).
- Réaliser des analyses ad hoc (rentabilité clients/projets, pricing, coûts par centre, performance intra-groupe).
- Fournir à la Direction Générale des synthèses claires et visuelles (PowerPoint, graphiques) avec recommandations stratégiques.
3. Contrôle de gestion opérationnel
- Suivre les indicateurs clés par entité : marges, coûts variables/fixes, rentabilité, trésorerie nette.
- Analyser les écarts significatifs (volumes, prix, surcoûts) et travailler avec le Comptable pour identifier les causes racines.
- Optimiser les processus (délais de paiement, stocks, refacturations intra-groupe, réduction des coûts non-value).
4. Collaboration étroite avec le Comptable
- Échanger quotidiennement sur la fiabilité des données sources (imputations analytiques, provisions, écritures d'inventaire).
- Fournir au Comptable les clés d'analyse pour les bonnes imputations (centres de coûts, rattachements).
- Valider ensemble les données avant clôture et tableaux de bord ; participer aux réunions budgétaires pour expliquer les chiffres.
5. Projets transversaux et outils
- Développer/améliorer les outils de reporting (Excel avancé, Power BI, automatisations).
- Participer aux projets stratégiques (tarification, investissements, optimisation fiscale simple, croissance organique).
- Sensibiliser et former les managers opérationnels à la gestion par les coûts et KPIs.
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Compétences et profil recherché
Formation et expérience
- Bac +5 contrôle de gestion/finance (école de commerce, Master CG, DSCG ou équivalent).
- Débutant accepté avec une 1ere expérience en apprentissage en contrôle de gestion,
Compétences techniques
- Maîtrise parfaite de l'analyse financière (variance analysis, ratios, rentabilité, budget).
- Excel expert (TCD, Power Query, VBA) + outils BI (Power BI, Tableau) ; ERP analytique un plus.
- Compréhension fine des mécanismes comptables pour dialoguer efficacement avec le Comptable.
Qualités personnelles
- Rigueur analytique + vision stratégique (challenger les chiffres, remonter aux causes).
- Excellentes qualités relationnelles (business partner des opérationnels et de la DG).
- Autonomie forte, gestion des priorités, synthèse et communication claire (oral/écrit).
- Curiosité business et proactivité dans les recommandations.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Indicateurs de suivi d'activité - Souhaité
- Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Rémunération Annuel de 35000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 12.0 mois Variable inclus